Hondarribia logoa
Ilustración presupuestos

Aurrekontua

  • 34.262.533 €. Iazko kopurua %18an igo da, zerga eta tasak 3’5 igo ondoren
  • Auzoen garapena sustatzeko, arlo sozialera, ingurumenekora, ekonomikora eta azpiegituretara bideratutako ekarpenak handitzeko aurrekontuak dira
  • Aurrekontuen egikaritzan prozedura ezberdin bat jorratzen dugu, ez du gobernu taldeak bakarrik parte hartu, baizik hasieratik udal eragile ezberdinen parte-hartzea ahalbidetzeko saiakera egin da. Udal teknikarien ekarpenak eta parte hartu nahi izan duten alderdi politikoek ere eragin dute.
  • 2025eko aurrekontuak Hondarribiko bizi-kalitatea hobetzea du helburu, ikuspegi inklusibo, iraunkor eta parte-hartzailearekin, udalerriaren etorkizunerako funtsezko zerbitzuak eta proiektu estrategikoak indartuz.

Daturik esanguratsuenak

Diru-sarreren hazkundea

  • 2024aren aldean: +5.208.782 €

Iturri nagusienak

  • Udal Finantzaketarako Foru Funtsa: 15.011.334 €
  • Hirigintza eta OHGZ*: 9.962.223 €

Gastu nagusienak

  • Pertsonala: 9.414.680 € (+ %10)
  • Zerbitzu orokorrak: 13.539.812 € (+ %7)
  • Inbertsioak: 5.886.483 € (+ %73)

* Ondasun Higiezinen Gaineko Zerga

Dokumentazioa

Udalaren aurrekontua

Arma plazaren aurrekontua

Espedientea

Eranskinak

Aurreikusitako Diru-sarrerak

2025ko Udal Aurrekontuak % 18ko igoera izango du, guztira 4.464.068 € gehiagokoa. Hazkuntza honen arrazoi nagusiak Foru Aldundiaren Udal Finantzaketarako Foru Funtsaren aurreikuspena, entitate finantzarioen interesak, zerga eta tasen eguneraketak ekarritakoa eta hirigintza aprobetxamenduengatik ekarpen aurreikuspena dira. Sarreretan jasotako hazkuntza, bereziki gastu arruntetan eta inbertsioetan erabiliko dira.

Datu esanguratsuenak:

Diru-sarrerak guztira: 34.262.534 €

  • Udal Finantzaketarako Foru Funtsa: 15.011.334 €
  • Hiri Ondasunen Gaineko Zerga: 5.459.000 €
  • Hirigintza Aprobetxamenduak : 4.503.223 €
  • Ibilgailuen Aparkamendua : 1.300.000 €
  • Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen Gaineko Zerga : 1.250.000 €
  • Kirol Instalazioen Erabilera : 1.220.265 €
  • Hiri-Lurren Balio Gehikuntzaren Gaineko Zerga : 1.000.000 €

Diru-sarreren aurrekontua (kapituluak)

Aurreikusitako Gastuak

Honako hauek dira gastuetan jasotzen diren hazkunde-adierazle esanguratsuenak:

  • Langile-gastuak: Udal langileen kostua aurrekontu osoaren % 28 da. Datorren ekitaldirako langileen arloan % 10eko igoera jasotzea aurreikusten da. Igoera horren helburu nagusia udal-eraikinak irekitzea eta parte-hartzea dinamizatzea izango da. Bestalde, bitarteko oposizio-deialdiak martxan jartzeko aukera emango da, lanpostuak egonkortzen jarraitzeko. Ezinbestekoa da Udaleko langile taldearen lan-baldintzak hobetzea.
  • Ondasun arruntak eta zerbitzuak: Kapitulu honek % 7ko igoera izan du. Bertan biltzen dira udal-funtzionamendurako ezinbestekoak diren zerbitzu-kontratazioak eta erosketak. Azken urteotan, aurreko urteetako KPIaren igoeraren ondorioak jasotzen ari gara. Adibidez, lorezaintza-zerbitzua nabarmen hazi da. Azken urteotan, plantillak ez du KPIren igoerarik jaso, eta kontratazio berria egiteko garaian eguneratzea jasotzea aurreikusten da.

Gastu-proposamen nagusiak

  • Kiroldegiaren kudeaketa: 1.486.601 €
  • Etxez etxeko laguntza zerbitzua: 750.000 €
  • Lorezaintza: 600.000 €
  • Hiri barruko autobus zerbitzua: 486.150 €
  • Arma Plaza Fundazioa: 350.000 €
  • Bide Publikoen Kontserbazioa: 300.000 €
  • Prebentzio Komunitarioko Plana: 315.200 €
  • Informatika Zerbitzuak: 275.000 €
  • Babesgabetasun-arriskuan esku hartzea: 263.425 €
  • Liburutegi Zerbitzua: 263.175 €
  • Hondartzako sorospen-kontratua: 230.000 €
  • Herritarren Partaidetza: 205.600 €
  • Gaztelekua: 106.219 €
  • Open Gela: 90.000 €
  • Hainbat beharretarako erosketak

Gastuen aurrekontua (kapituluak)

Udal arloak

Inbertsioak

Herriak behar dituen garapen eremuak jasoko dituen atalak % 73ko igoera jasotzen du, eta hala 5,9 M € izango ditu aurten.

  • Arrantzale Auzoa Berriritartzea: 2.280.000 €
  • Lurzoru Ondarea: 834.000 €
  • Gizarte Zerbitzuen bulego berria: 719.000 €
  • Kiroldegiko hobekuntzak: 286.000 €
  • HAPOaren Garapena: 175.000 €
  • Informazio Prozesurako Ekipoak: 120.000 €
  • Termiten Mapa: 100.000 €
  • Mugikortasuna hobetzeko: 47.000 €
  • Pasaia Kaleko lanak hasteko: 36.000 €

Jasangarritasuna

GJHak ekintzarako dei unibertsala dira, txirotasuna amaitzeko, planeta babesteko eta pertsonen bizitzak eta etorkizuna aldatzeko./p>

NBEren Batzar Nagusiak 2015ean Garapen Jasangarrirako 2030 Agenda onartu zuen. 15 urteko epean bete beharreko 18 Garapen Jasangarriko Helburu jasotzen dituen plana da.

Beharrezkoa da GJHen lurreratze ariketa bat egitea Hondarribiko errealitatearen bidez. Horretarako, aurreko urtean abiapuntu bat izan genuen eta aurten aurrekontu osoa lerrokatu da GJHetara. Honetaz gain, aurrekontuen gauzatze maila ere, neurri hauetara egokituko da hemendik aurrerakoan.

Hurrengo ekitaldietan gehiago sakondu eta sistematizatzen jarraitu behar dugu Hondarribiko Udalean.

Garapen Iraunkorreko Helburuekin (GJH) bat etortzea

Ikuspegi Sozialeko Helburuak
14.595.728,80 €

Pobreziarekin, osasunarekin, hezkuntzarekin eta lan duinarekin lotutako GJHetarako.

Ikuspegi Ekonomikoa
2.166.511,39 €

Enpleguaren sustapenari eta garapen ekonomikoari bideratutakoak dira.

Ingurumenaren Ikuspegikoak
10.001.921,50 €

Hiri jasangarrien eta energia garbiaren GJHrekin lerrokatutako proiektuetarako.

Zeharkako Ikuspegia
7.498.372,17 €

Aurreko helburuak lortzeko beharrezkoak diren egiturak osa.